黑龙江省人民检察院
东风区人民检察院佳木斯市东风区人民检察院2019年部门预算
时间：2019-02-19
来源：东风区人民检察院
作者：黎宇琦
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佳木斯市东风区
人民检察院
2019年部门预算
人民检察院
2019年部门预算
目 录
第一部分 佳木斯市东风区人民检察院概况
一、部门职责
二、部门机构设置
三、部门人员构成
第二部分佳木斯市东风区人民检察院2019年部门预算报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（功能科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）
七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）
八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）
九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）
十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）
十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。
十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表
第三部分佳木斯市东风区人民检察院2019年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 佳木斯市东风区人民检察院概况
一、部门职责
根据宪法和人民检察院组织法，人民检察院是国家的法律监督机关。人民检察院通过行使检察权，惩罚犯罪活动，维护国家的统一，保护国家安全、人民民主专政政权和社会主义制度，保护公民、法人和其他组织的合法权益，保护国家法律的统一正确实施。人民检察院按照法律规定和业务分工设置内部机构，具有以下职责：
1 、控告申诉部门、举报中心承办受理、接待报案、控告和举报，接受犯罪人的自首；受理不服人民检察院不批准逮捕、不起诉、撤销案件及其他处理决定的申诉；受理不服人民法院已经发生法律效力的刑事判决、裁定的申诉；受理人民检察院负有赔偿义务的刑事赔偿案件等工作。
2、侦查监督部门 承办对公安机关、国家安全机关和人民检察院侦查部门提请批准逮捕的案件审查决定是否逮捕，对公安机关，国家安全机关和人民检察院侦查部门提请延长侦查羁押期限的案件审查决定是否延长，对公安机关应当立案侦查而不立案的及侦查活动是否合法实行监督等工作。
3 、公诉部门 承办对公安机关、国家安全机关和人民检察院侦查部门移送起诉或不起诉的案件审查决定是否提起公诉或不起诉，出席法庭支持公诉，对人民法院的审判活动实行监督，对确有错误的刑事判决、裁定提出抗诉等工作。
4、监所检察部门 承办对刑事判决、裁定的执行和监管活动进行监督，直接立案侦查虐待被监管人罪、私放在押人员罪、失职致使在押人员脱逃罪和徇私舞弊减刑、假释、暂予监外执行罪案，对监外执行的罪犯和劳教人员又犯罪案件审查批捕、起诉等工作。
5 、民事行政检察部门 承办对人民法院已经发生法律效力的民事、行政判决、裁定，发现确有错误或者违反法定程序，可能影响案件正确判决、裁定的，依法提出抗诉等工作。
6 、检察技术部门 承办对有关案件的现场进行勘验，收集、固定和提取与案件有关的痕迹物证并进行科学鉴定，对有关业务部门办理案件中的涉及技术性问题的证据进行审查或鉴定等工作。
7 、政治、纪检部门 承办受理群众和社会各界对检察人员利用职权进行违法办案、越权办案、刑讯逼供、吃请受贿等违法违纪行为的举报和控告，并进行查处等工作。
8、案件管理部门 案件统一受理和登记、案件流程监控、案件质量评查、案件统计管理、案件信息查询、案件综合考评等。
9、办公室部门 协助院领导处理检察政务，组织协调上级检察院重要工作部署、重大决策的贯彻实施，组织安排机关重要会议和重大活动；处理机要文电；负责领导批办事项的督查工作；负责检察统计、档案管理、保密工作、财务装备工作等。
二、部门机构设置
佳木斯市东风区人民检察院预算是包括佳木斯市东风区人民检察院本部的综合收支计划。本部门中，行政单位1家，参公事业单位0家，事业单位0家，具体情况如下：
| 序号 | 单位名称 | 单位性质 |
| 1 | 佳木斯市东风区人民检察院 | 行政 |
佳木斯市东风区人民检察院总编制人数32人，在职实有人数30人，其中：行政编制30人、参公编制0人；退休人员11人。与2018年对比，退休人员增加1人。
第二部分 佳木斯市东风区人民检察院
2019年部门预算公开报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（功能科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）
七、 一般公共预算支出情况表（政府经济科目）
八、 政府性基金预算支出情况表（功能科目）
九、 政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）
十、 政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）
十一、 一般公共预算“三公”经费支出情况表。
十二、 行政事业性项目和专项资金绩效目标表
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佳木斯市东风区人民检察院2019年预算情况表 |
第三部分 佳木斯市东风区人民检察院
2019年部门预算情况说明
一、关于部门收支总体情况表的说明
2019年，佳木斯市东风区人民检察院收支总预算723.57万元，比上年预算数减少6.7万元，收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入、国有资本经营收入、财政专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其它收入；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、教育支出等。按照综合预算的原则，佳木斯市东风区人民检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。
二、关于部门收入总体情况表的说明
2019年，佳木斯市东风区人民检察院收入预算723.57万元，其中：一般公共预算收入723.57万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；国有资本经营收入0万元，占0%；财政专户资金收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其它收入0万元，占0%。
三、关于部门支出总体情况表的说明
2019年，佳木斯市东风区人民检察院支出预算723.57万元，其中：基本支出568.89万元，占78.62%；项目支出154.68万元，占21.38%；上缴上级支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、关于财政拨款收支总体情况表的说明
2019年，佳木斯市东风区人民检察院财政拨款收支总预算723.57万元。收入包括：一般公共预算723.57万元，政府性基金0万元，国有资本经营收入0万元。支出包括：公共安全支出564.90万元，社会保障和就业支出89.28万元，卫生健康支出31.71万元，住房保障支出37.68万元。
五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明
1、2040401行政运行（检察）2019年预算数为410.22万元，比上年预算数减少25.88万元，下降5.93%。
2、2040402一般行政管理事物（检察）2019年预算数为154.68万元，比上年预算数增加6.74万元，增长4.55%。
3、2080504未归口管理的行政单位离退休2019年预算数为89.28万元，比上年预算数增加了13.41万元，增长17.67%。
4、2101101行政单位医疗2019年预算数为31.71万元，比上年预算数增加0.13万元，增长0.41%。
5、2210201住房公积金2019年预算数为37.68万元，比上年预算数减少1.1万元，下降5.42%。
六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）的说明
2019年，佳木斯市东风区人民检察院一般公共预算基本支出723.57万元，其中：
工资福利支出395.62万元，主要包括：基本工资124.46万元、津贴补贴143.12万元、年终一次性奖金24.51万元、公务员奖励0.83万元、基本医疗保险22.28万元、其他社会保障缴费0.63万元、住房公积金37.68万元、其他工资福利支出42.11万元。按定额管理的商品服务支出69.84万元，主要包括：办公费2.96万元、手续费0.06万元、水费0.31万元、电费2.66万元、邮寄费0.15万元、电话通讯费0.96万元、办公用房取暖费2.83万元、物业管理费0.67万元、国内差旅费3.15万元、一般维修费0.67万元、培训费4.17万元、劳务费1.30万元、工会经费5.56万元、福利费0.22万元、公务用车运行维护费14.40万元、其他交通费用29.20万元、预留机动经费0.57万元。离退休公用支出0.62万元，主要包括：离休人员特需费0.10万元、离休人员公用经费0.08万元和退休人员公用经费0.44万元。职工体检费支出3.92万元。对个人和家庭补助支出98.89万元，主要包括：离休费支出10.21万元、退休费支出78.45万元、遗属生活补助支出0.65万元离退休基本医疗费9.43万元、其他对个人和家庭的补助支出0.15万元。
七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明
2019年，佳木斯市东风区人民检察院一般公共预算支出723.57万元，其中：机关工资福利支出395.62万元，主要包括：工资津补贴292.92万元、社会保障缴费22.91万元、住房公积金37.68万元、其他工资福利支出42.11万元；机关商品服务支出212.46万元，主要包括：办公经费131.83万元、培训费4.17万元、委托业务费11.20万元、公务用车运行维护费22.10万元、维修（护）费29.97万元、其他商品和服务支出13.19万元；机关资本性支出（一）16.60万元，主要包括：公务用车购置5.12万元、设备购置11.48万元；对个人和家庭的补助支出98.89万元，主要包括：社会福利和救助10.08万元、离退休费88.66万元、其他对个人和家庭的补助支出0.15万元。
八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明
2019年，佳木斯市东风区人民检察院政府性基金当年拨款××万元，比上年预算数增加（减少）××万元，其中：××（科目编码）××（科目名称）××××年预算数为××万元…….。
九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明
2019年，佳木斯市东风区人民检察院政府性基金预算基本支出××万元，其中：工资福利支出××万元，主要包括：基本工资××万元、津贴补贴××万元、年终一次性奖金××万元、……。按定额管理的商品服务支出××万元，主要包括：办公费××万元、手续费××万元、水费××万元、电费××万元、……。离退休公用支出××万元，主要包括：离休人员特需费××万元、离休人员公用经费××万元和退休人员公用经费××万元。职工体检费支出××万元。对个人和家庭补助支出××万元，主要包括：离休费支出××万元、退休费支出××万元、抚恤金支出××万元、……。
十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的说明
2019年，佳木斯市东风区人民检察院政府性基金预算支出××万元，其中：机关工资福利支出××万元，主要包括工资津补贴××万元、社会保障缴费××万元、……；机关商品服务支出××万元，主要包括：办公经费××万元、会议费××万元、培训费××万元、……；对个人和家庭的补助支出××万元，主要包括：社会福利和救助××万元、助学金××万元、其他对个人和家庭的补助……。
依次类推。
十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
2019年，佳木斯市东风区人民检察院 “三公”经费预算数为27.22万元，其中：因公出国（境）费××万元，公务用车购置费5.12万元，公务用车运行费22.10万元，公务接待费0万元。2019年“三公”经费预算与上年相比，减少13.98万元，主要原因是：预算调整。
十一、机关运行经费安排情况说明
2019年，本部门机关运行经费预算安排246.63万元，比上年增加83.26万元，增加57.25%。主要原因是：预算调整。
其中：办公费12.61万元、印刷费5万元、差旅费14.01万元、会议费0万元、福利费0.22万元、日常维修费16.97万元、专用材料及一般设备设置费16.60万元、办公用房水电费6.88万元、办公用房取暖费11.2万元、办公用房物业管理费38.42万元、公务用车运行维护费41.30万元以及其他费用83.42万元。
十二、关于政府采购预算支出情况说明
2019年，佳木斯市东风区人民检察院采购预算总额54.35万元，其中：政府采购货物预算16.60万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算37.75万元。
十三、关于国有资产占有使用情况说明
截止2019年初，佳木斯市东风区人民检察院共有国有资产2485.38万元。一是房屋共3098.01平方米，价值1258.05万元,其中：办公用房2178.47平方米，价值928.80万元；业务用房919.54平方米，价值329.25万元；其他用房0平方米，价值0万元。二是车辆3台，价值68.00万元，其中：厅级及以上领导用车0台，价值0万元；一般公务用车0台，价值0万元;一般执法执勤用车3台，价值68.00万元；特种专业技术用车0台，价值0万元；其他车辆0台，价值0万元。三是单位价值50万元以上设备0台，价值0万元，其中：单位价值100万元以上设备0台，价值0万元。四是其他资产1276个，价值1159.33万元。
十四、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明
根据有关规定，2019年佳木斯市东风区人民检察院实行绩效目标管理的项目2个，涉及预算金额97.28万元。
第四部分 名词解释
主要对收入项目、支出项目、支出科目、预算绩效管理和绩效目标进行解释说明，收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释，科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。
其中：预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。
绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。
