黑龙江省人民检察院
东风区人民检察院佳木斯市东风区人民检察院2020年部门预算
时间：2020-02-21
来源：东风区人民检察院
作者：黎宇琦
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审核：刘金炜
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佳木斯市东风区人民检察院2020年部门预算
目 录
第一部分 佳木斯市东风区人民检察院概况
一、部门职责
二、部门机构设置
三、部门人员构成
第二部分 佳木斯市东风区人民检察院2020年部门预算报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（功能科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）
七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）
八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）
九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）
十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）
十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表
十二、项目支出绩效表
第三部分 佳木斯市东风区人民检察院2020年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 佳木斯市东风区人民检察院概况
一、部门职责
二、部门机构设置
三、部门人员构成
第二部分 佳木斯市东风区人民检察院2020年部门预算报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（功能科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）
七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）
八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）
九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）
十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）
十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表
十二、项目支出绩效表
第三部分 佳木斯市东风区人民检察院2020年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 佳木斯市东风区人民检察院概况
一、部门职责
二、主要职能：刑事检察职能、民事检察职能、行政检察职能、公益诉讼检察职能。
二、部门机构设置
佳木斯市东风区人民检察院预算是包括佳木斯市东风区人民检察院本部以及下属0家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位1家，参公事业单位0家，事业单位0家，具体情况如下：
| 序号 | 单位名称 | 单位性质 |
| 1 | 佳木斯市东风区人民检察院 | 行政机关 |
三、部门人员构成
佳木斯市东风区人民检察院总编制人数34人，在职实有人数33人，其中：行政编制33人、参公编制0人；退休人员12人。与2019年对比，退休人员增加1人。
第二部分 佳木斯市东风区人民检察院2020年部门预算公开报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（功能科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）
七、 一般公共预算支出情况表（政府经济科目）
八、 政府性基金预算支出情况表（功能科目）
九、 政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）
十、 政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）
十一、 一般公共预算“三公”经费支出情况表。
十二、 项目支出绩效表
第三部分 佳木斯市东风区人民检察院2020年
部门预算情况说明
一、关于部门收支总体情况表的说明
2020年，佳木斯市东风区人民检察院收支总预算749.59万元，比上年预算数增加26.02万元，收入包括：一般公共预算收入；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。按照综合预算的原则，佳木斯市东风区人民检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。
二、关于部门收入总体情况表的说明
2020年，佳木斯市东风区人民检察院收入预算749.59万元，其中：一般公共预算收入749.59万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；国有资本经营收入0万元，占0%；财政专户资金收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其它收入0万元，占0%。
三、关于部门支出总体情况表的说明
2020年，佳木斯市东风区人民检察院支出预算749.59万元，其中：基本支出566.12万元，占75.52%；项目支出183.47万元，占24.48%；上缴上级支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、关于财政拨款收支总体情况表的说明
2020年，佳木斯市东风区人民检察院财政拨款收支总预算749.59万元。收入包括：一般公共预算749.59万元，政府性基金0万元，国有资本经营收入0万元。支出包括：公共安全支出589.96万元、社会保障和就业支出93万元、卫生健康支出31.96万元、住房保障支出34.67万元等。
五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明
1、204公共安全支出支出2020年预算数为589.96万元，比上年预算数增加25.06万元，增加4.44%。
2、208社会保障和就业支出2020年预算数为93万元，比上年预算数增加3.72万元，增加4.17%。
3、210卫生健康支出2020年预算数为31.96万元，比上年预算数增加0.25万元，增加0.80%。
4、221住房保障支出2020年预算数为34.67万元，比上年预算数减少3.01万元，减少7.9%。
六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）的说明
2020年，佳木斯市东风区人民检察院一般公共预算基本支出566.12万元，其中：工资福利支出393.59万元，主要包括：基本工资121.36万元、津贴补贴127.24万元、年终一次性奖金22.59万元、公务员奖励0.72万元、基本医疗保险21.93万元、其他社会保障缴费0.58万元、住房公积金34.67万元、其他工资福利支出64.44万元。按定额管理的商品服务支出65.24万元，主要包括：办公费2.3万元、手续费0.05万元、水费0.27万元、电费2.30万元、邮寄费0.13万元、电话通讯费0.75万元、办公用房取暖费2.45万元、物业管理费0.58万元、国内差旅费2.45万元、一般维修费0.58万元、培训费3.45万元、劳务费1.12万元、工会经费5.13万元、福利费6.41万元、公务用车运行维护费12.96万元、其他交通费24.31万元。离退休公用支出0.62万元，主要包括：离休人员特需费0.1万元、离休人员公用经费0.08万元和退休人员公用经费0.44万元。职工体检费支出3.52万元。对个人和家庭补助支出103.21万元，主要包括：离休费11.04万元、退休费81.34万元、生活补助0.67万元、医疗费补助10.03万元、其他对个人和家庭补助0.13万元。
七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明
2020年，佳木斯市东风区人民检察院一般公共预算支出749.59万元，其中：机关工资福利支出393.53万元，主要包括工资奖金津补贴271.91万元、社会保障缴费22.51万元、住房公积金34.67万元、其他工资福利支出64.44万元；机关商品服务支出233.17万元，主要包括办公经费151.44万元、培训费3.45万元、专用材料购置费3万元、委托业务费20.4万元、公务用车运行维护费25.56万元、维修（护）费17.7万元、其他商品和服务支出11.62万元；机关资本性支出（一）19.68万元，主要包括：设备购置7.68万元、其他资本性支出12万元；对个人和家庭补助支出103.21万元，主要包括：社会福利和救助10.7万元、离退休费92.38万元、其他对个人和家庭的补助0.13万元。
八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明
2020年，佳木斯市东风区人民检察院政府性基金支出0万元。
九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明
2020年，佳木斯市东风区人民检察院政府性基金预算基本支出0万元。
十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的说明
2020年，佳木斯市东风区人民检察院政府性基金预算支出0万元。
十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
2020年，佳木斯市东风区人民检察院 “三公”经费预算数为25.56万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费25.56万元，公务接待费0万元。2020年“三公”经费预算与上年相比，减少1.66万元，主要原因是：压缩经费开支。
十二、机关运行经费安排情况说明
2020年，本部门机关运行经费预算安排170.84万元，比上年减少75.79万元，降低30.73%。主要原因是：压缩开支。
其中：办公费19.36万元、印刷费12.6万元、水费0.27万元、电费2.30万元、办公用房取暖费11.2万元、物业38.31万元、国内差旅费14.83万元、福利费6.41万元、一般维修费5.7万元、专用材料购置费3万元、办公设备购置费7.68万元、信息网络及软件购置更新12万元、公务用车运行维护费25.56万元、其他商品和服务支出11.62万元。
十三、关于政府采购预算支出情况说明
2020年，佳木斯市东风区人民检察院采购预算总额108.13万元，其中：政府采购货物预算20.48万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算87.65万元。
十四、关于国有资产占有使用情况说明
截止2019年末，佳木斯市东风区人民检察院共有房屋3098.01平方米，车辆6台，单价50万元（含）以上设备0台。
十五、关于项目支出绩效目标的说明
2020年佳木斯市东风区人民检察院实行绩效目标管理的项目3个，涉及预算金额84.43万元。
第四部分 名词解释
主要对收入项目、支出项目、支出科目、预算绩效管理和绩效目标进行解释说明，收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释，科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。其中：
预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。
绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。
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佳木斯市东风区人民检察院预算公开批复表 |
